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          楚雄州人大常委會辦公室2022年預算公開

          日期:2022/3/17 16:57:00 來源:本站原創 點擊:9585 

          監督索引號53230000177700000

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年預算公開目錄

          第一部分 楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          二、預算單位基本情況

          三、預算單位收入情況

          四、預算單位支出情況

          五、州對下專項轉移支付情況

          六、政府采購預算情況

          七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          八、重點項目預算績效目標情況

          九、其他公開信息

          第二部分 楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算表

          一、財務收支預算總表

          二、部門收入預算表

          三、部門支出預算表

          四、財政撥款收支預算總表

          五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

          六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

          七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

          八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

          九、項目支出績效目標表(本級下達)

          十、項目支出績效目標表(另文下達)

          十一、政府性基金預算支出預算表

          十二、部門政府采購預算表

          十三、政府購買服務預算表

          十四、州對下轉移支付預算表

          十五、州對下轉移支付績效目標表

          十六、新增資產配置表

           

          第一部分  楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室預算編制說明

          一、基本職能及主要工作

          (一)部門主要職責

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會是國家地方權力機關,根據《憲法》和有關法律規定,州人民代表大會在自治州行政區域內依法行使立法權、監督權、重大事項決定權和人事任免權,凡屬州級的國家行政機關、監察機關、審判機關、檢察機關的國家工作人員,均由州人民代表大會產生,對州人民代表大會負責、并接受州人民代表大會監督。作為州人民代表大會常設機關的州人大常委會,在州人民代表大會閉會期間行使州人民代表大會授予及法律規定的職權,對州人民代表大會負責并報告工作。州人民代表大會及其常務委員會,在自治州的政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中擔負著憲法法律授予的重要職責。

          (二)機構設置情況

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年度預算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。楚雄彝族自治州人民代表大會及其常委會共設10個正處級機構,即民族委員會、法制委員會、財政經濟委員會、社會建設和教育科學文化衛生委員會、農業農村與環境資源保護委員會、選舉聯絡工作委員會、法制和監察司法工作委員會、預算工作委員會、辦公室、研究室。

          (三)重點工作概述

          2022年是黨的二十大召開之年,做好人大工作責任重大、使命光榮。州人大常委會工作的總體要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在中共楚雄州委的領導下,深入落實省第十一次黨代會和州第十次黨代會精神,堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,著力發展和完善全過程人民民主,著力圍繞中心服務大局,著力提升人大工作質量和水平,著力強化代表履職服務保障和管理監督,著力加強自身建設,聚焦奮力開啟全面建設社會主義現代化楚雄新征程,開創新時代楚雄人大工作新局面,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開!

          1. 立足高質量,切實加強立法工作。依法將《關于修改〈云南省楚雄彝族自治州彝醫藥條例〉的決定(草案)》報請省人大常委會審議批準,做好公布施行工作。持續開展《云南省楚雄彝族自治州林業管理條例》修訂立法調研,開展修訂工作。修訂《云南省楚雄彝族自治州龍川江保護管理條例》,制定《楚雄彝族自治州河湖岸線保護條例》。廣泛聽取人大代表的立法議案、建議,公開向社會各界征求立法項目意見,充分論證,制定出臺楚雄州人大常委會2022—2026年地方立法規劃和2022年度地方立法工作計劃。

          2. 立足增強剛性和實效,切實加強監督工作。綜合運用聽取和審議專項工作報告、專題視察、專題調研等法定監督方式,持續開展工作評議、滿意度測評,增強監督剛性和實效。對我州貫徹實施《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國特種設備安全法》《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國就業促進法》《云南省縣鄉兩級人民代表大會代表選舉實施細則》《云南省楚雄彝族自治州公路條例》情況進行執法檢查;聽取和審議州人民政府關于我州新材料產業發展情況的報告、2022年上半年國民經濟與社會發展計劃執行情況的報告、2021年度國有企業資產管理情況報告和國有資產管理情況的綜合報告;聽取和審議關于2022年全州和州本級地方政府債務限額及州本級專項預算調整方案(草案)、2021年財政決算、2022年上半年預算執行情況、2022年州本級預算調整方案、審計工作報告、審計查出問題整改情況的報告和國有資產審計情況專項報告、州級部門預算績效監督報告;聽取和審議關于環境狀況和環境保護目標完成情況及生態文明建設工作情況的報告;聽取和審議關于我州供銷合作社綜合改革情況的報告、殯葬改革工作情況的報告;對我州住宅小區物業管理情況開展專題調研;對我州職業教育發展情況開展專題視察;聽取和審議州監察委員關于查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題工作情況的報告,州人民檢察院全州檢察機關刑事執行檢查和查辦司法工作人員相關職務犯罪工作情況報告,對全州法院人民法庭建設工作情況開展專題視察,促進公正司法;對州民族宗教事務委員會、州文化和旅游局、州自然資源和規劃局進行工作評議;貫徹落實《楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會專題詢問辦法》組織對我州2021年度州級預算執行和其他財政收支審計工作情況和基層人民調解工作開展專題詢問;貫徹落實《楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會對審計查出問題整改情況進行滿意度測評的辦法》,對審計查出問題整改情況開展滿意度測評。

          3. 立足服務保障和管理監督,切實加強代表工作。持續完善“人大代表之家”“人大代表工作站”“人大代表聯絡室”等代表活動陣地的運行機制,組織各級人大代表進“家”“站”“室”開展活動,逐步實現人大代表聯系群眾經?;?、制度化。通過網絡平臺向社會公布代表個人基本信息和聯系方式。加大代表建議督辦力度,依法向社會公開代表建議及其辦理情況。持續推進代表服務信息化建設,運用好代表履職服務平臺,持續做好代表議案建議網上辦理和結果公開工作。根據黨中央和省委、州委的統一部署,依法做好全州縣鄉人大換屆選舉總結工作。

          4. 立足“四個機關”,切實加強自身建設。切實用好黨史學習教育成果,繼續推進制度建設,加強對制度執行的檢查監督,強化制度約束,增強制度剛性。持續推進機關辦公自動化建設。加強網絡和涉密信息載體管理。加強人大干部隊伍建設,重視培養選拔優秀年輕干部,注重培養干部的專業能力、專業精神,推進作風革命,加強機關效能建設,推動干部帶頭當好“五個表率”,牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識,打造政治堅定、服務人民、尊崇法治、發揚民主、勤勉盡責的人大工作隊伍。嚴格執行常委會機關干部日常管理監督辦法,嚴格干部監督管理。持續推進全國文明單位、省級民族團結進步示范單位、州級法治示范單位鞏固提升工作。

          二、預算單位基本情況

          我部門編制2022年預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至2021年12月統計,部門基本情況如下:

          在職人員編制42人,其中:行政編制42人,事業編制0人。在職實有69人,其中:財政全額保障69人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

          離退休人員59人,其中: 離休3人,退休56人。

          車輛編制9輛,實有車輛9輛。

          三、預算單位收入情況

          (一)部門財務收入情況

          2022年單位財務總收入2,190.59萬元,其中:上級補助0.00萬元,本級安排2,190.59萬元(其中:公共財政預算2,190.59萬元,政府性基金0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元),自籌資金0.00萬元(其中:事業單位經營收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元),結余結轉資金0.00萬元。

          與上年2,049.91萬元對比增加140.68萬元,增長6.86%,增加的主要原因:一是新增人員1人,人員經費和公用經費基本支出相應增加;二是人員政策性增資;三是2022年退休人員職業年金記實補助資金列入年初預算。

          (二)財政撥款收入情況

          2022年單位財政撥款收入2,190.59萬元,其中:公共財政預算2,190.59萬元(其中:本級財力2,183.59萬元,其他非稅收入7.00萬元),政府性基金0.00萬元。

          與上年2,049.90萬元對比增加140.69萬元,增長6.86%,增加的主要原因:一是新增人員1人,人員經費和公用經費基本支出相應增加;二是人員政策性增資;三是2022年退休人員職業年金記實補助資金列入年初預算。

          四、預算單位支出情況

          2022年部門預算總支出2,190.59萬元。財政撥款安排支出2,190.59萬元,其中:基本支出1,818.59萬元,與上年1,732.01萬元對比增加86.58萬元,增長5.00%,增加的主要原因:一是新增人員1人,人員經費和公用經費基本支出相應增加;二是人員政策性增資;三是2022年退休人員職業年金記實補助資金列入年初預算。項目支出372.00萬元,其中:州本級項目支出240.90萬元,對下轉移支付項目支出131.10萬元,主要是各縣(市)州人大代表履職經費。與上年317.90萬元對比增加54.10萬元,增長17.02%,增加的主要原因是州人大代表履職經費標準提高,預算支出增加。

          財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          一般公共服務支出-人大事務-行政運行1,268.72萬元,主要用于州人大常委會辦公室在職人員工資福利支出;為保證機關正常運轉的公用經費支出,包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、維修(護)費、物業管理費、車輛運行和維護費等。

          一般公共服務支出-人大事務-一般行政管理事務78.08萬元,主要用于常委會開展正常工作所需差旅費、印刷費;開展規范性文件備案審查、議案、建議案督辦等所需辦公費;《楚雄人大》等期刊發行所需印刷費、郵寄費、勞務費;機關后勤服務和信息化建設方面所需維修(護)費、委托業務費、物業管理費;各委室召開年度工作會議所需會議費;開展十三屆人代表履職能力提升所需培訓費;離退休人員管理所需辦公費等。

          一般公共服務支出-人大事務-人大會議151.00萬元,主要用于召開州十三屆人大一次會議、州人大常委會會議、政情報告會會議所需會議費。

          一般公共服務支出-人大事務-人大立法6.52萬元,主要用于常委會開展立法和執法檢查工作所需專家咨詢費、勞務費、中介機構的委托業務費、差旅費。

          一般公共服務支出-人大事務-代表工作136.40萬元,主要用于保障州人大代表履職所需的聯系人民群眾交通通訊補貼、調研視察差旅費、辦公費、印刷費、培訓費、無固定收入的代表履職補助、代表生病看望慰問等。

          社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休178.52萬元,主要用于離退休人員公用經費支出和發放離休人員離休費及支付退休人員統籌外養老金。

          社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出123.82萬元,主要用于繳納在職人員基本養老保險。

          社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出32.43萬元,主要用于支付當年退休人員的職業年金。

          衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療73.96萬元,主要用于繳納單位在職人員醫療保險。

          衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助48.26萬元,主要用于繳納單位在職人員醫療補助。

          住房保障支出-住房改革支出-住房公積金92.87萬元。主要用于繳納單位在職人員住房公積金。

          五、州對下專項轉移支付情況

          (一)與中央配套事項

          無。

          (二)按既定政策標準測算補助事項

          無。

          (三)經濟社會事業發展事項

          無。

          六、政府采購預算情況

          根據《中華人民共和國政府采購法》等文件規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金54.90萬元,其中:政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購服務預算46.90萬元、政府采購工程預算0萬元。根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2012〕96號)等文件規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項3項,購買服務資金33.40萬元(詳見附表)。

          七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計33.00萬元,較上年34.00萬元減少1.00萬元,下降2.94%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和州委厲行節約等相關要求,堅持勤儉節約,反對鋪張浪費,壓縮、減少相關費用支出。具體變動情況如下:

          (一)因公出國(境)費

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年相比無增減變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。與上年相同,主要原因是2021年、2022年預算均未安排因公出國(境)計劃。

          (二)公務接待費

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年公務接待費預算為6.00萬元,較上年7.00萬元減少1.00萬元,下降16.67%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和州委厲行節約等相關要求,堅持勤儉節約,反對鋪張浪費,進一步規范公務接待活動,嚴格管理審批,控制公務接待支出。國內公務接待批次為78次,預計接待705人次。

          (三)公務用車購置及運行維護費

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為27.00萬元,與上年相比無增減變化。其中:公務用車購置費0.00萬元;公務用車運行維護費27.00萬元,與上年相比無增減變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為9輛。

          八、重點項目預算績效目標情況

          無。

          九、其他公開信息

          (一)專業名詞解釋

          辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

          維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

          勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費;

          其他交通費:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務準能補貼,租車費用,出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、安全獎勵費用等支出。

          (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

          2022年預算單位運行經費安排456.80萬元,其中: 30201 辦公費:25.20萬元,30202 印刷費:7.00萬元,30205 水費:1.20萬元,30206 電費:2.40萬元,30207 郵電費:8.90萬元,30209 物業管理費:18.00萬元,30211 差旅費:20.26萬元,30213 維修(護)費:4.00萬元,30215 會議費:161.00萬元,30216 培訓費:13.00萬元,30217 公務接待費:6.00萬元,30226 勞務費:38.00萬元,30227 委托業務費:3.00萬元,30228 工會經費:16.00萬元,30231 公務用車運行維護費:27.00萬元,30239 其他交通費用:101.64萬元,30299 其他商品和服務支出:4.20萬元。

          與上年429.29萬元對比增加27.51萬元,增長6.41%,增加的主要原因是新增人員1人,公用經費支出相應增加。

          機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、委托業務費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2021年12月31日,楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室資產總額476.75萬元,其中,流動資產21.02萬元,固定資產455.73萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額增加236.51萬元,其中固定資產增加236.51萬元,增加的主要原因是2021年新購入辦公設備及公務用車1輛。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛1輛,賬面原值48.82萬元;報廢報損資產50項,賬面原值36.55萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

          第二部分 楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室2022年部門預算表(詳見附表)

           

           

          楚雄彝族自治州人民代表大會常務委員會辦公室

          2022年3月10日

          監督索引號53230000177700111

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